Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 31-12-2011
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Período auditado:
1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011
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Aplica al alcalde actual:
No
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en los Fondos Operacionales, sobregiros en fondos, y cargos por sobregiros en cuentas bancarias y por cheques pagados sin fondos. sobregiros en cuentas bancarias y por cheques pagados sin fondos.
- 2. Posible apropiación de fondos por parte de un empleado municipal de la Oficina del CRIM Municipal y faltas de control interno relacionadas con las actividades de dicha Oficina.
- 3. Contratación de una persona que no cumplía con los requisitos de la profesión de ingeniería en Puerto Rico.
- 4. Construcción y utilización de obras sin obtener previamente los permisos de construcción y de uso.
- 5. Desembolsos de fondos incurridos en el diseño y la preparación de planos de construcción que no tuvieron utilidad.
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Referidos:
OEG - Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores - Colegio de Ingenieros y Agrimensores - OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 21-06-2016
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Período auditado:
1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 201
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en el Fondo Operacional.
- 2 .Falta de certificaciones de sobrantes requeridas previo a la autorización de transferencias de crédito; transferencias de crédito de partidas presupuestarias de la Legislatura Municipal hacia partidas de la rama ejecutiva sin la autorización de dicho cuerpo; y otras deficiencias relacionadas.
- 3. Falta de fiscalización efectiva por parte de la Unidad de Auditoría Interna y de la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal.
- 4. Falta de segregación de tareas sobre las recaudaciones por la venta de sellos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; ausencia de inventarios perpetuos para los recibos de recaudación y los cheques en blanco; y cuentas por cobrar no contabilizadas en el Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado.
- 5. Falta de controles en las operaciones relacionadas con el garaje municipal y los almacenes.
- 6. Accidentes con vehículos municipales y hurtos o pérdidas de propiedad para los cuales no se efectuaron las investigaciones administrativas requeridas; pérdida de propiedad no informada a la Policía de Puerto Rico ni a la Oficina del Contralor; disposición de la propiedad inservible sin cumplir con los procedimientos requeridos; y otras deficiencias relacionadas con la propiedad.
- 7. Deficiencias relacionadas con la conservación y el archivo de los documentos públicos del Municipio.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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