Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 31-12-2013
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Período auditado:
1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $3,983,798.
- 2. Atrasos en el pago de deudas a agencias gubernamentales.
- 3. Compras de bienes y de servicios sin obtener cotizaciones, s, inclusión de marcas particulares en las especificaciones de la compra y deficiencias relacionadas con las requisiciones.
- 4. Deficiencias relacionadas con las conciliaciones bancarias. Falta de auditorías internas.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 20-06-2016
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Período auditado:
1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. 1 - Incumplimiento de las tarifas establecidas en el contrato para el control operacional y administrativo del vertedero; y recobros no realizados por el Municipio.
- 2. Falta de controles en el proceso de autorización de despacho de gasolina; facturación en exceso al precio adjudicado en la subasta; y otras deficiencias relacionadas con la reglamentación interna del Municipio.
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Referidos:
OCAM
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Informe:
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